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老師好，初級(jí)會(huì)計(jì)過了，北京需要申請(qǐng)復(fù)核嗎？
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您好！這個(gè)初級(jí)一般都不需要
2024 07/23 11:23
84784949 
2024 07/23 11:25
老師我們公司這月給上公積金，公積金在工資表上需要單獨(dú)增加一列嗎？
宋生老師 
2024 07/23 11:27
你好！是的，是要單獨(dú)寫
84784949
2024 07/23 11:28
做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候公積金應(yīng)該怎么做？需要加二級(jí)明細(xì)公積金嗎？老師幫忙寫下分錄，謝謝！
宋生老師
2024 07/23 11:30
你好！1.計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保/公積金，
3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
84784949
2024 07/23 11:33
老師社保和公積金都坐在社?？颇坷锞托邪桑?/div>
宋生老師
2024 07/23 11:39
你好！不是，都是在其他應(yīng)付款的二級(jí)科目
84784949
2024 07/23 12:42
是在其他應(yīng)付款的二級(jí)科目-社保嗎？社保和公積金？公積金需要單設(shè)二級(jí)科目嗎？
宋生老師
2024 07/23 13:29
你好！其他應(yīng)付款-公積金，這樣設(shè)置的了
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