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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是一般納稅人，做醫(yī)療器械設(shè)備銷(xiāo)售，我公司銷(xiāo)售設(shè)備同時(shí)贈(zèng)送其他設(shè)備，贈(zèng)送的設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理和納稅申報(bào)呢？
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你好，視同銷(xiāo)售
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
然后一般納稅人的13%銷(xiāo)售貨物。第5列和第6列里面填寫(xiě)。
07/22 12:05
84784948 
07/22 12:09
是哪個(gè)申報(bào)表第5列和第6列？要做無(wú)票收入嗎？如果做無(wú)票收入，賬務(wù)處理怎么做呢？
郭老師 
07/22 12:10
你好，視同銷(xiāo)售
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
84784948
07/22 17:15
你和第一次回答的一樣，我問(wèn)做了應(yīng)交增值稅，怎么填申報(bào)表
郭老師
07/22 17:17
不做收入
不符合收入的要求，填寫(xiě)表格，我也跟你說(shuō)了
這個(gè)就是申報(bào)的
然后一般納稅人的13%銷(xiāo)售貨物。第5列和第6列里面填寫(xiě)。
2024-07-22 12:05
84784948
07/22 17:51
第5列和第6列是什么表
郭老師
07/22 17:55
增值稅附表1未開(kāi)具發(fā)票。一個(gè)是銷(xiāo)售額，一個(gè)是稅額
84784948
07/22 18:45
如果賬務(wù)處理不做收入，我填了增值稅附表1的第5列的未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額，那增值稅的收入和我利潤(rùn)表的收入金額又不一致了
郭老師
07/22 18:48
對(duì)的
不一致
匯算清繳去填寫(xiě)視同銷(xiāo)售明細(xì)表
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