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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我不是很理解剛剛聽課老師說(shuō)比如每個(gè)月收到10萬(wàn)的房租,然后年底開120萬(wàn)的發(fā)票,增值稅交的比較多,如果每個(gè)月都確認(rèn)無(wú)票收入10萬(wàn),年底的時(shí)候交的增值稅少,這句話什么意思呢?不理解,我每個(gè)月確認(rèn)無(wú)票收入不是也是交那么多稅嗎?而且有的課程里面老師說(shuō)不能確認(rèn)無(wú)票收入,如果沒開票我們也要自己開個(gè)普票,然后后面作廢,不要直接不開票?
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速問速答你好,平常進(jìn)項(xiàng)總有,到年底了沒有很多進(jìn)項(xiàng),就得繳納多的增值稅
07/21 17:31
波德老師
07/21 17:32
可以確認(rèn)無(wú)票收入,只不過(guò)有時(shí)候稅務(wù)會(huì)問怎么回事
84784973
07/21 17:56
那我平時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入,繳納了增值稅,那我年底了一下子開了120萬(wàn)的票,不是也要按照120萬(wàn)繳納增值稅嗎?
波德老師
07/21 17:58
把平常繳納的增值稅沖了
84784973
07/21 21:07
老師,把以前的增值稅沖了在增值稅申報(bào)表哪張表的哪里填寫呢?我怎么找不到?還有我想問一下我們賬上還有五十幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬(wàn)多,這個(gè)是什么原因呢?應(yīng)抵扣不是應(yīng)該是等于未抵扣的合計(jì)嗎?
波德老師
07/21 21:19
有一欄是無(wú)票銷售,進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上的建議從年初或去年對(duì)一下,其實(shí)每個(gè)月都應(yīng)該核對(duì)
84784973
07/21 21:40
老師,不是對(duì)不上啊,我是不知道我是不是理解錯(cuò)了,我電子稅務(wù)局里面能查到之前還有五十幾萬(wàn)沒認(rèn)證啊,但是我增值稅申報(bào)表上面那個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬(wàn)多,不是我沒對(duì)賬,我是想問這個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是人家根據(jù)我這個(gè)月要抵扣的金額倒退的?。?/div>
波德老師
07/21 21:48
是的,根據(jù)你們每個(gè)月想繳納多少稅,倒推認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅
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