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23年8月多做了一筆收入,導(dǎo)致 銀行存款對(duì)不了,24年調(diào)賬,還是反結(jié)轉(zhuǎn),改23年的賬。

84785021| 提問時(shí)間:07/19 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做的是無票收入的嗎?
07/19 18:32
84785021
07/19 18:33
應(yīng)該是應(yīng)收賬款,做成了銀行存款。
郭老師
07/19 18:33
借應(yīng)收賬款、貸、銀行存款。
84785021
07/19 18:34
可以反結(jié)賬,調(diào)賬嗎,因?yàn)橐膊挥绊憮p益,只影響銀行存款跟應(yīng)收賬款。
郭老師
07/19 18:38
可是你的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是不是有影響?
84785021
07/19 18:39
一個(gè)應(yīng)收,一個(gè)銀行存款,不都是資產(chǎn)么,
84785021
07/19 18:39
可以改2023年匯算清繳嗎
郭老師
07/19 18:40
資產(chǎn),可是余額不一樣,可以修改。
84785021
07/19 18:45
那我可以這樣操作嗎,反結(jié)賬到23年8月改憑證,
郭老師
07/19 18:47
對(duì)的是的,可以的,然后你季度預(yù)繳和會(huì)算清剿都要去修改財(cái)務(wù)報(bào)表
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