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老師，我們公司用財務軟件測出來有這些問題，我想問一下怎么調整啊？能跟我詳細說說嗎？我會計不是很熟練啊？
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您好1.，往來分析這個好處理，同一個往來單位的余額用分錄調整到一個科目。 2.上面5個科目 要查明細賬，特別是高璐是不是老板，這么大的其他應付款，公司可能有隱藏收入的嫌疑，
2024 07/19 12:32
84784973 
2024 07/19 13:56
為什么其他應付款大有隱藏收入的嫌疑呢？能解釋一下嗎？
廖君老師 
2024 07/19 14:00
您好，這個高璐是老板么，老板哪會一直墊錢給公司嘛，公司有不開票的收入沒有入賬了，直接打要老板的私卡里，我經歷過這樣的公司
84784973
2024 07/19 15:04
老師能寫一下會計分錄嗎？我不是很理解別人打錢給老板為啥我們公司要計入其他應付款
廖君老師
2024 07/19 15:10
您好，別人打錢給老板，這是貨款，但我們不入賬。然后我們賬上沒有錢了，老板就轉錢給我們，我們就欠老板的了，其實這是公司的錢
借：銀行? ?貸：其他應付款-老板
84784973
2024 07/19 16:57
老師我看了下應該這個是老板的個人卡，之前有兩年都是支付工資，借應付職工薪酬然后貸就是其他應付款，每個月兩萬左右的工資，所以其他應付款就大了，這個可以嗎？要怎么做？
廖君老師
2024 07/19 16:59
您好，這個分錄沒有錯，是對的，我們上面說的是風險，其他應付款這個科目金額大有隱藏收入的嫌疑，沒有說一定有問題，公司賬務規(guī)范沒關系的，查賬也不怕
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