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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司用財(cái)務(wù)軟件測(cè)出來有這些問題，我想問一下怎么調(diào)整??？能跟我詳細(xì)說說嗎？我會(huì)計(jì)不是很熟練??？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好1.，往來分析這個(gè)好處理，同一個(gè)往來單位的余額用分錄調(diào)整到一個(gè)科目。 2.上面5個(gè)科目 要查明細(xì)賬，特別是高璐是不是老板，這么大的其他應(yīng)付款，公司可能有隱藏收入的嫌疑，
07/19 12:32
84784973 
07/19 13:56
為什么其他應(yīng)付款大有隱藏收入的嫌疑呢？能解釋一下嗎？
廖君老師 
07/19 14:00
您好，這個(gè)高璐是老板么，老板哪會(huì)一直墊錢給公司嘛，公司有不開票的收入沒有入賬了，直接打要老板的私卡里，我經(jīng)歷過這樣的公司
84784973
07/19 15:04
老師能寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎？我不是很理解別人打錢給老板為啥我們公司要計(jì)入其他應(yīng)付款
廖君老師
07/19 15:10
您好，別人打錢給老板，這是貨款，但我們不入賬。然后我們賬上沒有錢了，老板就轉(zhuǎn)錢給我們，我們就欠老板的了，其實(shí)這是公司的錢
借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款-老板
84784973
07/19 16:57
老師我看了下應(yīng)該這個(gè)是老板的個(gè)人卡，之前有兩年都是支付工資，借應(yīng)付職工薪酬然后貸就是其他應(yīng)付款，每個(gè)月兩萬左右的工資，所以其他應(yīng)付款就大了，這個(gè)可以嗎？要怎么做？
廖君老師
07/19 16:59
您好，這個(gè)分錄沒有錯(cuò)，是對(duì)的，我們上面說的是風(fēng)險(xiǎn)，其他應(yīng)付款這個(gè)科目金額大有隱藏收入的嫌疑，沒有說一定有問題，公司賬務(wù)規(guī)范沒關(guān)系的，查賬也不怕
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