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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)勾選發(fā)票時(shí)，無(wú)稅金額為了我們收到發(fā)票的總金額的，稅額為無(wú)稅金額乘以九點(diǎn)，，會(huì)計(jì)上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借原材料金額*91%
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金額*9%
貸銀行存款
2024 07/18 13:56
84784972 
2024 07/18 14:09
這樣稅務(wù)系統(tǒng)里的無(wú)稅金額和會(huì)計(jì)上的無(wú)稅金額有差額，怎么處理
暖暖老師 
2024 07/18 14:13
怎么會(huì)有差額呢這里
84784972
2024 07/18 14:19
給你舉個(gè)例子，我們收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額1萬(wàn)元，，稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證時(shí)默認(rèn)無(wú)稅金額1萬(wàn)元，進(jìn)賬稅額900，，我們會(huì)計(jì)上處理無(wú)稅金額9100元，進(jìn)賬稅額900，，這樣產(chǎn)生無(wú)稅金額差額900元
暖暖老師
2024 07/18 14:20
不會(huì)，這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的就是這樣計(jì)算的
84784972
2024 07/18 14:46
我們現(xiàn)在實(shí)操就是出現(xiàn)這種問(wèn)題
暖暖老師
2024 07/18 14:46
他是計(jì)算抵扣的，稅額是自己計(jì)算的
84784972
2024 07/18 15:05
2023年7月1號(hào)之前都是計(jì)算抵扣不會(huì)出現(xiàn)差額 但是現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是直接勾選抵扣? 不需要我們計(jì)算了是固定的? 所以現(xiàn)在有差額了
暖暖老師
2024 07/18 15:08
那倒擠不可以吧，差額入成本，總金額減去稅額的計(jì)入成本
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