問(wèn)題已解決

代扣代繳的增值稅可以稅前扣除嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 18:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)不可以的。本身就不是公司承擔(dān)的
07/17 18:39
84784976
07/17 18:51
我司因業(yè)務(wù)需要，需要支付境外人士稅后1000的咨詢費(fèi)。由于境外人士無(wú)法在稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，所以要由我司幫助其代扣代繳增值稅60元，個(gè)人所得稅24元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅費(fèi)和個(gè)人所得稅費(fèi)用，公司可以用于稅前扣除嗎？需要附上什么憑證
84784976
07/17 18:52
如圖所示
宋生老師
07/17 22:43
你好!不能，你們扣除的是對(duì)方的這1000而已
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