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問題已解決
老師，您好，我是幼兒園，2022年有幾個月食堂人員的工資走的行政賬，沒有計入當(dāng)期成本，我現(xiàn)在要把這筆款項調(diào)整，把該筆錢轉(zhuǎn)到國庫科，我走賬科目怎么走呢？
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您好，現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的，你們當(dāng)時是在費用嗎還是
07/17 16:37
84784947 
07/17 16:38
當(dāng)時沒有任何計提，也沒有費用
小鎖老師 
07/17 16:40
那當(dāng)時你們支付出去，是做的預(yù)付嗎？
84784947
07/17 16:42
沒有，食堂賬面什么也沒有，我只能看出幾個月沒有工資支出，一檢查才發(fā)現(xiàn)支錯了，全支到行政賬了
小鎖老師
07/17 16:42
那除非是反結(jié)賬之前的，然后把那個2022的行政賬去掉，走這個費用
84784947
07/17 16:45
我們溝通過，直接把該筆支錯的資金退回到國庫，國庫再把指標重新掛到行政上，我食堂這邊要怎么做分錄呢？直接
借：成本
貸：銀行存款
提現(xiàn)不出錢的去向
小鎖老師
07/17 16:45
那你這樣的話，相當(dāng)于食堂就直接做費用了，沒有行政賬的處理這個
84784947
07/17 16:46
行政賬那邊已經(jīng)結(jié)賬，沒辦法退出重新記賬了
小鎖老師
07/17 16:46
那就這樣，當(dāng)做那邊重新掛，然后食堂這邊就做成本費用
84784947
07/17 16:49
老師，具體怎么操作呢？
小鎖老師
07/17 16:50
就是你那個食堂賬務(wù)，本次做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 銀行存款，回頭行政那邊打上，就行
84784947
07/17 16:54
老師，您好，我們沒有主營業(yè)務(wù)成本這個科目，我借 伙食成本-工資費用 貸 銀行存款
還是借伙食成本-管理費-其他費用
貸銀行存款？
（食堂工作人員的工資）
84784947
07/17 16:55
我們是第三方代發(fā)工資，把錢轉(zhuǎn)給第三方，第三方發(fā)工資
小鎖老師
07/17 16:56
這個的話，那你就用伙食成本-工資費用? 這個就行
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