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問題已解決
老師，公司需要注銷，往來賬，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款，必須需要調(diào)整完嗎？那些調(diào)整了的分錄需要有啥附件資料啊
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對的，是的，
這個其他應(yīng)收款里面有沒有單位職工或者老板的？
07/17 16:11
郭老師 
07/17 16:11
調(diào)整業(yè)務(wù)，你得看一下怎么調(diào)整了。如果是收錢付錢的話，銀行回單就能解決。
84785010 
07/17 16:13
有啊，也有其他外部的人員，還有公司的其他關(guān)聯(lián)公司的一些往來收付款
84785010
07/17 16:14
關(guān)鍵銀行賬上沒錢了，在賬面上掛的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款比較大
郭老師
07/17 16:15
其他應(yīng)收款的需要，老板還錢回來。如果不還錢的話，按照分紅來交個稅。
郭老師
07/17 16:15
然后，其他應(yīng)付款不需要支付的，你們自己寫一個不需要支付的說明。轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這個需要交所得稅。
郭老師
07/17 16:15
其他關(guān)聯(lián)公司這些也收不回來嗎？收不回來的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
84785010
07/17 16:17
那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以對沖嗎，如果不是一個人。假如說其他應(yīng)收款A(yù)公司10萬，其他應(yīng)付款B和C和D,能相互對沖嗎
郭老師
07/17 16:17
不可以的，二級科目不是一個人的，不能。
84785010
07/17 16:18
是付給其他公司的其他應(yīng)付款
郭老師
07/17 16:19
其他應(yīng)付款，如果是在貸方有余額的，這個是你們欠了人家的，沒有支付。
84785010
07/17 16:20
是呀，那這個怎么處理呢，銀行在不用了
郭老師
07/17 16:22
寫了
其他應(yīng)付款不需要支付的，你們自己寫一個不需要支付的說明。轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這個需要交所得稅。已讀
2024-07-17 16:15
84785010
07/17 16:23
其他應(yīng)收款個人呢，就是之前為公司買了固定資產(chǎn)，沒見到發(fā)票，就掛賬了，而且金額也比較大50萬呢。其他應(yīng)付款是公司欠老板和其他股東的。那意思 是需要調(diào)賬調(diào)到賬面上其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都為零嗎
郭老師
07/17 16:25
當(dāng)時買了固定資產(chǎn)支付出去的證明有嗎？如果有的話，你可以補(bǔ)呀。借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款，之前的折舊也補(bǔ)上。但是這個折舊抵扣不了所得稅。
郭老師
07/17 16:25
老板的和股東的都要調(diào)整
把你單位的這個所有的科目的期末余額都調(diào)整成0。
84785010
07/17 16:29
老師，購買固定資產(chǎn)，那沒有證明了，只有當(dāng)時付給人家的記錄，當(dāng)時沒開發(fā)票，就只掛賬了
郭老師
07/17 16:29
當(dāng)時付給人家的時候，你這個固定資產(chǎn)需要運(yùn)輸吧，那有運(yùn)輸?shù)淖C明嗎？有合同嗎？
84785010
07/17 16:35
我不知道啊，當(dāng)時不是我經(jīng)手的，后來賬是轉(zhuǎn)到我手里的。那如果有合同的話，就可以直接入賬固定資產(chǎn)了？有合同，還需要繳納印花稅的是吧
郭老師
07/17 16:37
是的是的，嚴(yán)格來說需要的買賣合同印花稅。
郭老師
07/17 16:38
他不是轉(zhuǎn)給個人的錢，這個有記錄。你問一下個人，當(dāng)時這個錢是他自己使用了，還是用在企業(yè)上？如果用在企業(yè)上，他支付出去的證明，你跟他說，你給我截圖發(fā)過來。
84785010
07/17 16:43
就是意思代為企業(yè)購買的 固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票，在公司的賬上，從銀行流水上看到，掛了50萬，那些如果都沒有發(fā)票，又沒有合同的掛賬，那怎么消掉呢
郭老師
07/17 16:44
你問一下個人，他當(dāng)時轉(zhuǎn)出去的時候有沒有轉(zhuǎn)賬的證明？
郭老師
07/17 16:44
轉(zhuǎn)賬的證明也可以做呀，沒有發(fā)票用這些做也可以。
84785010
07/17 16:51
如果有意思也可以如固定資產(chǎn)嗎，不知道還有沒有聯(lián)系了，現(xiàn)在又換辦公地址了，如果沒有的話呢，那就只能記營業(yè)外支出了嗎
郭老師
07/17 16:59
是的是的，是這么做的。
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