免費問答

如果沒有抵扣的，借銀行存款， 貸庫存商品， 應(yīng)交稅費待認(rèn)證

應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額-待認(rèn)證嗎

如果我收到藍(lán)字發(fā)票時候已經(jīng)做賬借：原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認(rèn)證

應(yīng)交稅費是一級科目，待認(rèn)證是二級科目。

把庫存商品改成原材料，你沒有認(rèn)證的時候也做了進(jìn)項嗎？勾選了沒有。

收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做

沒有勾選

你好，沒認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，你之前做錯了沒有認(rèn)證的時候做的應(yīng)交稅費待認(rèn)證，這個收到了嗎？

還沒到月底

沒有到月底，那肯定是應(yīng)交稅費待認(rèn)證，這還能做進(jìn)項 沒到月底，都是做到應(yīng)交稅費在認(rèn)證。認(rèn)證了之后，你再把它改成進(jìn)項。沒有認(rèn)證的，繼續(xù)掛待認(rèn)證。

老師你沒聽懂我意思

我問的就是結(jié)果 從下個月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個做正數(shù)一個做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個藍(lán)字一個紅字的進(jìn)項稅

紅沖憑證就可以了吧

是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項 紅沖啊

如果沒有認(rèn)證，借應(yīng)付賬款，貸原材料，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了，借應(yīng)付賬款， 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

紅字發(fā)票可以勾選嗎

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎

不能 不需要勾選的

老師 如果 買了借 原材料10 進(jìn)項1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個原材料 如何認(rèn)證抵扣申報做賬

你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證，然后你給對方開紅字確認(rèn)單，只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票，還有一種做法就是對方全部紅沖，再給你重新開，沒有退貨的那一部分。

老師 第一種情況就是說全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月

你好，全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對方給你開了紅字發(fā)票，你在進(jìn)項轉(zhuǎn)出附表2里面申報就行，不用勾選了。

老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報稅相符？

對的是的，是這么做的。

所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認(rèn)證，整個發(fā)票都認(rèn)證不了，也不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。 如果沒有認(rèn)證，借應(yīng)付賬款，貸原材料，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了，借應(yīng)付賬款， 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45

15:45的這一個沒有看懂嗎？因為你做了進(jìn)項，我給你做了相反的分錄。

并沒有給你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，不是嗎？