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小規(guī)模企業(yè)報增值稅及附加稅，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，稅率是百分之一的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，麻煩看一下這個主表填的對不對，公司是小微企業(yè)，內(nèi)蒙古的，主表中第12欄次填的是免稅銷售額 第18欄次本期應納稅額減征額是稅率百分之一的銷售額232538.04*2%=4650.76，這和減免稅申報表中減稅項目本期發(fā)生額和本期實際抵扣減稅額是一樣的，為什么要交59199.27的增值稅，不應該是2128334.39*1%=21283.34嗎
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您好
主表里面第一欄跟第三欄只填232538.04
免稅銷售額1895796.35填12欄 不要并入第3欄跟第1欄了
07/16 13:28
84784999 
07/16 13:35
老師，這樣填對嗎，現(xiàn)在要交的增值稅變成2325.38了
bamboo老師 
07/16 13:42
232538.04*0.01=2325.38
應納增值稅金額正確的哈
84784999
07/16 13:44
這樣填寫是對的，是嗎，增值稅對，教育費附加，地方教育費，城市維護建設稅都對是嗎，老師
bamboo老師
07/16 13:54
增值稅是對的?教育費附加，地方教育費，城市維護建設稅沒看見啊
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