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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)月取得的專票可以當(dāng)月勾選抵扣嗎？還是必須到次月報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣？
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你好，當(dāng)月勾選次月才能確認(rèn)。
2024 07/16 12:23
84784962 
2024 07/16 12:46
如果勾選了是不是對(duì)方就不能隨意紅沖？
郭老師 
2024 07/16 12:46
你好，不是的，你選擇了入賬標(biāo)識(shí)，對(duì)方就不能隨便橫沖。
84784962
2024 07/16 12:55
入賬標(biāo)識(shí)是在哪里選的？我一直以為只要原則勾選抵扣對(duì)方就不能紅沖了
郭老師
2024 07/16 12:58
稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)入賬標(biāo)識(shí)，在這里面選擇。
郭老師
2024 07/16 12:58
如果對(duì)方需要紅沖，必須經(jīng)過你們確認(rèn)才行。
84784962
2024 07/16 13:06
合同金額是兩百多萬，老板讓開100萬整的發(fā)票，開下來會(huì)導(dǎo)致含稅單價(jià)有小數(shù)點(diǎn)，但是簽的合同里面含稅單價(jià)是整數(shù)，這種有問題嗎
郭老師
2024 07/16 13:07
四舍五入的差異是沒有問題的，但是差異太大的話就有風(fēng)險(xiǎn)。
84784962
2024 07/16 13:17
合同含稅單價(jià)是85，開的發(fā)票含稅單價(jià)是85.01234565，這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2024 07/16 13:20
好，那你的數(shù)量是不是有變化，如果是的話，有。
84784962
2024 07/16 14:26
數(shù)量不變，但是開出來含稅單價(jià)有小數(shù)點(diǎn)，合同上含稅單價(jià)是整數(shù)
郭老師
2024 07/16 14:29
可以的，那沒有關(guān)系的。
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