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老師，沒有收到勞務(wù)費發(fā)票，勞務(wù)費做了管理費用，抵了成本，這個月假如要注銷，這個是不是要補交企業(yè)所得稅

84784948| 提問時間：07/15 19:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是的，沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的，我們提前做的24年匯繳申報要納稅調(diào)增
07/15 19:34
84784948
07/15 19:50
就是注銷要先做24年的匯算清繳是嗎？
廖君老師
07/15 19:51
您好，是的，要先做24年的匯算清繳
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