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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，期初進(jìn)項(xiàng)稅是借方余額，錄期初時(shí)是填負(fù)數(shù)么
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是的； 你應(yīng)交稅費(fèi)是貸方的錄入； 所以你余額是借方；就要掛負(fù)數(shù)金額在貸方
07/15 09:13
84784994 
07/15 09:17
老師，為啥我改完期初數(shù)還不平了呢
meizi老師 
07/15 09:18
你好； 你看看其他欄次的金額 和你期末科目余額表和財(cái)務(wù)軟件錄入的數(shù)據(jù)是否一致?
84784994
07/15 10:15
老師，她期初增值稅填錯(cuò)了，我用其他應(yīng)付款法人調(diào)的，
期初應(yīng)該是填進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)257.18她填的銷項(xiàng)373.73，我就是做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，這樣我期末增值稅余額和我增值稅申報(bào)表就對(duì)上了，然后期初也平了
84784994
07/15 10:15
老師，我這么做可以么
meizi老師
07/15 10:22
期初錯(cuò)了 ；可以調(diào)整分錄出來的； 可以的
84784994
07/15 10:27
嗯嗯，調(diào)到其他應(yīng)付款法人可以是不，謝謝老師
meizi老師
07/15 10:33
先調(diào)整，可以先建賬
84784994
07/15 10:42
嗯嗯，明白了，謝謝老師，辛苦了
meizi老師
07/15 11:55
不客氣，希望能幫到你
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