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問題已解決
老師，我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元，因為賬已做，235元由我們單位的一個負(fù)責(zé)人墊付給了甲員工，請問該怎么做賬呢，會計分錄怎么做
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您 好，就是補(bǔ)分錄，借：管理費用等-工資 235 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 235
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 235 貸：其他應(yīng)付款 235
公司以后轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人 借：其他應(yīng)付款 235 貸：銀行 235
2024 07/15 08:11
84785009 
2024 07/15 08:15
謝謝老師！
廖君老師 
2024 07/15 08:16
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785009
2024 07/15 08:25
老師，公司下個月發(fā)工資時再還給負(fù)責(zé)人嗎
廖君老師
2024 07/15 08:26
您?好，可以的哦，這個錢不多，負(fù)責(zé)人也不焦急要的，下月發(fā)工資時一起發(fā)給他
84785009
2024 07/15 08:31
那下個月工資還要計提235元嗎
廖君老師
2024 07/15 08:32
您好，不用的哦，這個月咱不是補(bǔ)計提了么，如果上面分錄沒有做，下月工資里加上這個235，一起寫分錄也是可以的
84785009
2024 07/15 08:33
請問老師，補(bǔ)付的235元工資在下個月怎么做賬呢
廖君老師
2024 07/15 08:34
您?好，如果上面分錄我們做好了
下月付工資時(下月工資A)
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 A? ? ?其他應(yīng)付款 235?
貸：? 銀行 A+235
84785009
2024 07/15 08:35
謝謝老師！
廖君老師
2024 07/15 08:37
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您生活幸福~??
84785009
2024 07/15 08:51
老師，我們公司采購原材料A20000元，不含稅，供應(yīng)商說如果開票的話另加稅2000元，我公司從公賬付款20000元給供應(yīng)商，供應(yīng)商說稅2000元從私賬付給他們，請問老師，為什么稅金要求從私賬付
廖君老師
2024 07/15 08:58
您好，確認(rèn)一下他們是開票20000還是22000元，我估計他們只開20000元
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