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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月份報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，6月的科目余額表存貨是貸方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表填負(fù)數(shù)不讓通過，請(qǐng)問怎么填列存貨？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
負(fù)數(shù)不對(duì)
這個(gè)沒法出庫(kù)
你看下少做了入庫(kù)還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
07/14 07:51
84784956 
07/14 07:56
老師，我6月份只有發(fā)出商品，沒有入庫(kù)商品，因?yàn)槎际侨ツ耆霂?kù)的，6月份只有發(fā)出，沒有入庫(kù)，我發(fā)出的是之前的存貨，
郭老師 
07/14 07:59
之前的存貨也可以的
那你庫(kù)存是多少？發(fā)出商品又是多少？
84784956
07/14 08:11
賬上6月只有發(fā)出商品
84784956
07/14 08:12
試算平衡表表6月份存貨就是貸方余額，試算平衡表表也是平的
84784956
07/14 08:13
在電子稅務(wù)局報(bào)的時(shí)候不讓填列負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么辦？
郭老師
07/14 08:15
你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款三姑
做一個(gè)暫估，
那平了就行嗎？
84784956
07/14 08:20
不理解為啥要暫估，6月份發(fā)出的這些商品，都還有期末余額呢都還在庫(kù)存商品明細(xì)里趴著呢，只不過這個(gè)月發(fā)出的商品的銷售收入是低于成本價(jià)開票的。但也不影響我確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，
郭老師
07/14 08:22
因?yàn)槟銢]有庫(kù)存，庫(kù)存商品是0，你怎么發(fā)出商品？從這個(gè)表里面看出你沒有庫(kù)存，沒有余額，哪里來(lái)的余額，余額是多少？
84784956
07/14 08:28
老師這個(gè)表里庫(kù)存沒有借方余額，但是有貸方余額，實(shí)際情況就是6月沒有庫(kù)存，只有發(fā)出庫(kù)存，只不過發(fā)出的是以前的庫(kù)存
郭老師
07/14 08:29
沒有借方不就是沒有庫(kù)存嗎
是不是啊
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款暫估
查不到問題先做這個(gè)
后期再去查下什么原因
84784956
07/14 08:32
之所以出現(xiàn)這個(gè)問題是不是存貨發(fā)票低于成本價(jià)開票了？那也不對(duì)，庫(kù)存商品明細(xì)里這些商品確實(shí)存在，結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的成本只不過是大于收入而已呀
84784956
07/14 08:34
6月就是沒有入庫(kù)的庫(kù)存呀，我發(fā)出的就是以前的庫(kù)存呀，為啥不讓填負(fù)數(shù)呢？
郭老師
07/14 08:36
不清楚，我不知道什么原因，我這邊看不到
只看到了一個(gè)結(jié)果，就是你單位沒有庫(kù)存，但是你有銷售。
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