問題已解決

老師你好，我們單位是一個(gè)小規(guī)模個(gè)體戶，查賬征收的，上個(gè)季度開了一張8萬的專票忘記作廢了，現(xiàn)在需要繳納增值稅和經(jīng)營所得，這種情況怎么處理呀，交進(jìn)去還能退嗎

84784987| 提問時(shí)間：07/13 19:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅是肯定要交的，因?yàn)閷Ｆ睕]有優(yōu)惠，所得稅不要交，我們來計(jì)提成本費(fèi)用，保證本季度利潤不為正，7月沖回這個(gè)分錄就好了，要退這個(gè)增值稅，7月開好紅字專票去大廳更正申報(bào)2季度申報(bào)表，或者我們在3季度 申報(bào)時(shí)填這個(gè)專票的負(fù)數(shù)，
07/13 20:00
84784987
07/13 20:05
好的謝謝
廖君老師
07/13 20:13
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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