問(wèn)題已解決

7月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，我就按6月憑證匯總出來(lái)的科目余額表填列就行嘛？還是我要把1-6月的科目余額表的余額數(shù)加一塊填呀？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是就按6月憑證匯總出來(lái)的科目余額表填列就行
07/13 15:07
84784956
07/13 15:18
我是做一個(gè)月的賬，出一份科目余額表，這個(gè)月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，我只把6月份的科目余額表填列進(jìn)去就行，不用管4月5月的科目余額對(duì)嘛？
小鎖老師
07/13 15:18
對(duì)，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的，沒(méi)錯(cuò)
84784956
07/13 15:20
好的謝謝，那去年，前年填的財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì)，還用管嘛？前幾年都填錯(cuò)了，不管行嘛？從今年給按正確的填這樣可以嘛？
小鎖老師
07/13 15:21
不用，今年寫(xiě)正確的就可以的
84784956
07/13 15:22
謝謝老師
小鎖老師
07/13 15:22
不客氣的，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
84784956
07/13 15:29
6月當(dāng)月銀行存款余額是負(fù)9999.47 5月末銀行存款余額是正數(shù)10220。 但現(xiàn)金是正數(shù)且大于銀行存款，是不是即使銀行存款6月為負(fù)數(shù)，也不影響貨幣資金的填列呀
小鎖老師
07/13 15:30
對(duì)，這樣的話，及時(shí)這樣，也不影響
84784956
07/13 15:31
銀行存款明細(xì)賬
84784956
07/13 15:31
銀行存款總賬
小鎖老師
07/13 15:32
看到了，這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的，你好
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