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商鋪裝修購進的瓷磚3萬，未開普票，怎么入賬，記入什么明細科目
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您好，這個的話，是計入到這個長期待攤費用的，這個是
07/13 14:54
84784998 
07/13 14:58
還未取得普票
小鎖老師 
07/13 14:58
那沒事，這個是不影響的哈
84784998
07/13 14:59
匯算清繳需要調(diào)增嗎？
84784998
07/13 14:59
商鋪租金108萬，未開普票，怎么入賬，記入什么明細科目
小鎖老師
07/13 15:00
租金的話，這個是1年期間的嗎，還是啥， 沒有票要調(diào)增
84784998
07/13 15:00
租金是一年的
84784998
07/13 15:01
3萬元的瓷磚費，分幾年攤銷
小鎖老師
07/13 15:01
租金一年的話，你就正常借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后每期攤銷就可以
小鎖老師
07/13 15:01
瓷磚費的話，那個分兩年攤銷就可以了
84784998
07/13 15:03
老師，租金攤銷怎么做賬?
小鎖老師
07/13 15:03
你這個是商鋪租金，商鋪是運營的，肯定是作為借方的準業(yè)務(wù)成本，貸方預(yù)付賬款呀，每個月攤銷攤銷一年理解了嗎？
84784998
07/13 15:06
這個費用已經(jīng)付了，貸方應(yīng)該是銀行存款吧？
小鎖老師
07/13 15:08
借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款? 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款??
84784998
07/13 15:09
每月攤銷怎么記明細科目?
小鎖老師
07/13 15:11
主營業(yè)務(wù)成本，二級科目租金成本
84784998
07/13 15:13
借
代
這個怎么做？
小鎖老師
07/13 15:14
借主營業(yè)務(wù)成本，租金成本貸預(yù)付賬款
小鎖老師
07/13 15:14
這個就是攤銷我們這一年的預(yù)付賬款的借方余額
小鎖老師
07/13 15:14
請問一下這樣理解嗎？
84784998
07/13 15:16
老師，抱歉，還是不懂，攤銷不是到每個月嗎？
小鎖老師
07/13 15:17
對啊，就是每個月呀，我不是說了嗎？這個是每個月都做的，然后做12個月，你不是說一共是一年嗎？每個月都做，分錄是一模一樣的。
84784998
07/13 15:18
謝謝！我懂了
小鎖老師
07/13 15:19
不客氣的，給您解決問題就好
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