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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人，季度收入普票不超過30萬元，是免增值稅，請問減免2%填寫申報(bào)表時需要填寫嗎？
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您好，這個的話，不超過是不需要寫的，不要
07/13 14:41
84784971 
07/13 14:43
系統(tǒng)自動彈出比對不通過
小鎖老師 
07/13 14:45
你是不是有專票銷售額？還是就普票的？
84784971
07/13 14:46
全部是普票銷售
小鎖老師
07/13 14:47
你那個減免稅代碼，你別選，別選哪個
84784971
07/13 14:50
減免代碼選，小規(guī)模納稅人減按1%
小鎖老師
07/13 14:50
對，而且你就算勾選了，咱們不超過30萬，也不需要填那個表，直接申報(bào)，也尅
小鎖老師
07/13 14:51
直接申報(bào)也是可以的
84784971
07/13 14:53
剛剛就是填寫后看到主表變?yōu)樨?fù)數(shù)，那還是不填寫直接申報(bào)
小鎖老師
07/13 14:54
對，直接填寫這個就可以的
84784971
07/13 14:54
請問免增值稅的分錄怎么寫？還有附加稅
小鎖老師
07/13 14:55
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 主營業(yè)務(wù)收入，這個就行? 附加稅也是一樣的
84784971
07/13 14:59
銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
免稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
請問是以上這樣寫嗎？附加稅可以不計(jì)提也不寫嗎？
小鎖老師
07/13 15:00
對，那個附加稅，其實(shí)你知道免稅的話，不計(jì)提也行
84784971
07/13 15:00
免稅部分，請問是記錄主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入？
小鎖老師
07/13 15:00
這個是營業(yè)外收入的，這個是
84784971
07/13 15:01
好的，謝謝
小鎖老師
07/13 15:02
不客氣的，祝您開心
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