00:10:00
問題已解決
請問一下固定資產(chǎn)清理什么情況下要交稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有增值稅或其他睡納稅義務(wù)時點時需要繳納
07/13 13:10
84785028 
07/13 14:48
小規(guī)模已經(jīng)折舊完了銷售還需要交稅嗎
小林老師 
07/13 15:18
是的，按處置金額計算增值稅
84785028
07/13 15:30
那不用管其他那些固定資產(chǎn)處置嗎，直接按收取的現(xiàn)金做賬，收了112000現(xiàn)金，怎么做賬呢
小林老師
07/13 15:33
借庫存現(xiàn)金，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785028
07/13 16:58
固定資產(chǎn)清理比售價高就不需要繳增值稅了吧，。固定資產(chǎn)清理是122,301.67，庫存現(xiàn)金是112000
小林老師
07/13 17:00
沒關(guān)系，只要有對價就計算增值稅
84785028
07/13 17:07
借：庫存現(xiàn)金112000 貸：固定資產(chǎn)清理122301.67 這應(yīng)交稅費不是負(fù)數(shù)了嗎，這樣看
小林老師
07/13 17:09
固定資產(chǎn)清理是根據(jù)你收對價計算的，
84785028
07/13 17:18
我們這個系統(tǒng)處置固定資產(chǎn)是自動生成的
84785028
07/13 17:19
這個憑證是自動生成的
小林老師
07/13 17:25
這個沒問題，但是計算增值稅錯誤
84785028
07/13 17:54
那要怎么做分錄
小林老師
07/13 17:55
借現(xiàn)金112000，貸固定資產(chǎn)清理，112000/1.01，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785028
07/13 18:07
那我剩余的122301.67-112000的固定資產(chǎn)清理要怎么做
小林老師
07/13 18:11
貸固定資產(chǎn)清理，貸資產(chǎn)處置損益（紅字）
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
318
意見反饋
