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問題已解決
小規(guī)模納稅人 1.企業(yè)采購(gòu)貨物時(shí)沒有取得發(fā)票且從私人賬戶進(jìn)行付款的賬務(wù)處理怎么做？ 2.銷售貨物時(shí)開的普票是免稅的且收款也是進(jìn)的私人賬戶的賬務(wù)處理怎么做？ 3.以上這種業(yè)務(wù)如何報(bào)稅？ 3.沒有取得購(gòu)入發(fā)票，本企業(yè)的成本如何抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)借庫(kù)存商品貸銀行存款
不能抵扣所得稅
第二個(gè)借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
第三個(gè)季度30萬以內(nèi)10行里面填寫，如果超過的話，第一行里面填寫
第4個(gè)，沒有采購(gòu)發(fā)票抵扣不了所得稅，需要納稅調(diào)增。
07/13 07:48
84784965 
07/13 07:51
后續(xù)企業(yè)都是給散戶購(gòu)買原材料也就是木材，那散戶不開發(fā)票，我可以反向開票嗎？木材是不是屬于免稅的？
郭老師 
07/13 07:53
對(duì)方如果是自己種植的話，是個(gè)人的。你需要跟你稅務(wù)局那邊申請(qǐng)開收購(gòu)發(fā)票
收購(gòu)發(fā)票是免稅的。
84784965
07/13 08:01
我去給稅務(wù)局講那邊是自己種的，那么我要提供什么材料給稅務(wù)局呢，它才確定是自己我說的是真的
郭老師
07/13 08:04
需要個(gè)人提供資產(chǎn)自銷的證明。你單位有收購(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。
84784965
07/13 08:05
對(duì)方寫個(gè)證明就可以了？第一個(gè)提問哪里我用私人賬戶付款，走銀行存款科目，不對(duì)吧？
郭老師
07/13 08:07
對(duì)的，是的，他需要提供證明自己種植的證明。
郭老師
07/13 08:07
個(gè)人賬戶付款，用其他應(yīng)付款報(bào)銷給你之后再公戶支付給你。用銀行存款。
84784965
07/13 08:08
即使不是自己種的，他只要寫個(gè)說明s局就認(rèn)可了
郭老師
07/13 08:09
不行
這種不可以的
84784965
07/13 09:06
那需要怎么做呀，才能抵扣所得稅
郭老師
07/13 09:08
要不你們自己開收購(gòu)發(fā)票，要么對(duì)方給你們開銷售發(fā)票。
84784965
07/13 09:09
我自己怎么開？我的理解是自己開的話就是反向開發(fā)票。
郭老師
07/13 09:14
對(duì)的是的，開收購(gòu)發(fā)票，特定業(yè)務(wù)里面登錄進(jìn)去，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)。開出來的銷售方是個(gè)人，購(gòu)買方是企業(yè)呀。
84784965
07/13 09:16
但是，這種剛剛不是說需要對(duì)方開證明，但又不是只開證明就能證明它是自產(chǎn)的。還有像這種農(nóng)產(chǎn)品是不是屬于免稅的？
郭老師
07/13 09:19
他需要提供證明自己種植的證明
2024-07-13 08:07
需要個(gè)人提供資產(chǎn)自銷的證明。你單位有收購(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍
2024-07-13 08:04
郭老師
07/13 09:19
寫了呀，提供自己種植的證明。
84784965
07/13 09:52
種植證明以圖片的形式體現(xiàn)，還是以其他那種形式體現(xiàn)呢
郭老師
07/13 09:56
最近不清楚了
很早之前，我們這邊是需要個(gè)人在地里拍照片
提供土地證明
買的種子，化肥，農(nóng)藥證明
寫說明
84784965
07/13 10:04
還有一個(gè)問題是，木材屬于農(nóng)產(chǎn)品，即使沒有自產(chǎn)證明，它是不是也屬于免稅的產(chǎn)品，對(duì)報(bào)稅沒有影響
郭老師
07/13 10:05
你好，不是自己種植的，這個(gè)不免稅
需要繳
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