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問(wèn)題已解決
老師你好，我門(mén)是建筑企業(yè)，現(xiàn)在稅局那邊讓我門(mén)公司自查去年一年的成本，還有印花稅，環(huán)保稅，這個(gè)怎么自查呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，稅務(wù)有沒(méi)有發(fā)一個(gè)文檔過(guò)來(lái)，上面寫(xiě)的N條風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有發(fā)這個(gè)還好，就是讓我們補(bǔ)稅，成本有沒(méi)有虛取發(fā)票，稅務(wù)提到這個(gè)是因?yàn)樯陥?bào)的數(shù)據(jù)顯示我們的毛利率低于了當(dāng)?shù)赝械钠骄健?印花稅自查：是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來(lái)申報(bào)的，因?yàn)槎悇?wù)不來(lái)看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來(lái)和我們的印花稅申報(bào)表來(lái)比對(duì)的。 比如買(mǎi)賣(mài)合同0.03%是收入貸方累計(jì)+原材料或庫(kù)存商品借方累計(jì)，保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
環(huán)保稅自查：環(huán)境保護(hù)稅稅源信息采集：?確保已正確采集并更新了環(huán)境保護(hù)稅稅源信息，?包括但不限于排污許可證編號(hào)、?污染物類別等
07/12 19:31
84784990 
07/12 19:37
沒(méi)有發(fā)文檔，說(shuō)是企業(yè)所得稅稅負(fù)率太低了，而我們公司開(kāi)票又很大，他們問(wèn)收入是怎么確認(rèn)的，我門(mén)是根本開(kāi)票金額去申報(bào)的，就是去稅局讓我們先自查，去年成本我門(mén)有一部分是贊估入庫(kù)的，今年五月份之前開(kāi)來(lái)的成本票都是按實(shí)際來(lái)的成本票來(lái)沖銷贊估入庫(kù)的。那這樣的話老師有啥模版嗎？我理解的了你說(shuō)的，但是我不知道從何下手，
廖君老師 
07/12 19:39
您好，我也被查過(guò)，有模板，發(fā)您 參考下
84784990
07/12 19:40
好的，謝謝老師這個(gè)怎么收呢，加老師你的微信嗎？
廖君老師
07/12 19:43
您好，**加不了，我們管理老師要審批的，給個(gè)郵箱我發(fā)您好不好呀
84784990
07/12 19:45
好的呢，太感謝老師了
84784990
07/12 19:46
1732495958@qq.com 這個(gè)是我的扣扣郵箱
廖君老師
07/12 19:49
您好，好的，郵件已發(fā)送，請(qǐng)查收
84784990
07/12 19:54
收到了老師，你們有提供什么資料嗎？
廖君老師
07/12 20:05
您好，當(dāng)然有呀，寫(xiě)在報(bào)告里的明細(xì)賬都是要提供的
84784990
07/12 20:10
好的呢，那我先看看，謝謝老師
廖君老師
07/12 20:10
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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