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小規(guī)模的增值稅未開票收入填在哪里?

84785029| 提問時(shí)間:07/12 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
季度30萬以內(nèi)的第10行, 超過的在第一行
07/12 17:45
84785029
07/12 17:47
第一行不是第二行和第三行的合計(jì)嗎?第二行和第三行不用動(dòng)嗎?
郭老師
07/12 17:50
對的 可以 第一行只要≥第二?第三就可以
84785029
07/12 17:55
不對呀,我是小規(guī)模算出的稅是10341.043它顯示的是12716.05
郭老師
07/12 17:56
系統(tǒng)是按照3%來的。減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,然后在減免明細(xì)表里面填寫。
84785029
07/12 17:59
減免明細(xì)如何填寫
84785029
07/12 18:01
不對,減免完的數(shù)據(jù)
郭老師
07/12 18:02
1%不含稅的銷售額乘以2% 在減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫
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