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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有幾個(gè)月的公積金科目的金額登記錯(cuò)誤，導(dǎo)致現(xiàn)金發(fā)工資的數(shù)沒對上，現(xiàn)在要怎么調(diào)整？
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如果是少發(fā)或者工資可以在最近一個(gè)月調(diào)整，按照正確金額計(jì)提，如果是公積金計(jì)提錯(cuò)誤就要紅沖部分計(jì)提的公積金，跨年了計(jì)入以前年度損益調(diào)整
07/12 17:41
84784949 
07/12 22:48
可以計(jì)未分配利潤嗎
84784949
07/12 22:52
公積金是當(dāng)月繳當(dāng)月的，沒有經(jīng)過計(jì)提，這樣妥當(dāng)嗎？
云苓老師 
07/13 08:35
在當(dāng)年可以記未分配利潤 公積金當(dāng)月繳納也要記費(fèi)用
84784949
07/13 11:03
那現(xiàn)在是去年的公積金入賬錯(cuò)誤，所以要用以前年度損益調(diào)整而不是未分配利潤是嗎？我原來記的主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用，所以要把這兩個(gè)科目的入到以前年度損益調(diào)整是吧？
云苓老師
07/13 13:17
是的 要入到以前年度損益調(diào)整
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