問(wèn)題已解決

老師好,生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅退15萬(wàn),然后因?yàn)檎J(rèn)證發(fā)票所屬期的問(wèn)題,只有1萬(wàn)的留抵稅額,所以只到賬了一萬(wàn)元,剩下的14萬(wàn)做為免抵稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬啊

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:07/12 16:46
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果你家 應(yīng)交增值稅 這個(gè)會(huì)計(jì)科目,沒(méi)有涉及很多,那么,這個(gè)14萬(wàn)元不做會(huì)計(jì)分錄也行,如果說(shuō),平時(shí)各個(gè)分錄做得很細(xì),那么,這個(gè)14萬(wàn)元,其實(shí)是,應(yīng)交增值稅下 2級(jí)明細(xì)的轉(zhuǎn)換 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
07/12 16:59
84785017
07/12 17:07
好的 我們不怎么細(xì)致 那我就不做賬了 謝謝
apple老師
07/12 17:12
不客氣,同學(xué), 不做賬沒(méi)問(wèn)題的,但是,那個(gè) 稅局退回來(lái)的 退稅批復(fù)記得保管好,以防備查,
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