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小規(guī)模納稅人6月補(bǔ)開了以前年度的發(fā)票，所有稅款已在6月份補(bǔ)交，收入轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤，財務(wù)軟件營業(yè)收入仍然含有補(bǔ)開的金額，這樣凈利潤就很大，要交所得稅，請問老師怎么處理，用的是用友
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以前年度的時候，有沒有交稅
07/12 13:52
84785030 
07/12 13:53
以前年度沒有開票，所以沒有交稅
大強(qiáng)老師 
07/12 13:53
那你這屬于少交稅啊，正常程序應(yīng)該交滯納金
84785030
07/12 14:03
稅款全部在6月份補(bǔ)交了
84785030
07/12 14:04
以前年度的增值稅報表已經(jīng)改了，專管員說收入算在以前年度的，但是財務(wù)軟件里營業(yè)收入還是在的
大強(qiáng)老師
07/12 14:06
你做賬不應(yīng)該做營業(yè)收入，把營業(yè)收入改成以前年度損益調(diào)整
84785030
07/12 14:14
小規(guī)模納稅人沒有損調(diào)，直接做利潤分配未分配利潤嗎
大強(qiáng)老師
07/12 14:22
可以，直接計入到利潤分配未分配利潤
84785030
07/12 14:23
好的，謝謝老師
大強(qiáng)老師
07/12 14:24
別客氣，祝你工作順利
84785030
07/12 14:25
是不是所有交的稅款都計入利潤分配-未分配利潤里？增值稅、附加稅等
大強(qiáng)老師
07/12 14:26
增值稅不用，其他稅種可以計入
84785030
07/12 14:30
嗯好的老師，祝您生活愉快
大強(qiáng)老師
07/12 14:31
謝謝，滿意五星好評呀?
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