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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人，未開(kāi)票收入填在哪個(gè)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，我需要了解? 以下 兩個(gè)信息
1，是公司，還是個(gè)體戶？
2，季度收入有超過(guò) 30萬(wàn)嗎??
07/11 18:24
84784990 
07/11 18:28
是公司，季度超過(guò)了30萬(wàn)
鄒老師 
07/11 18:29
你好，那未開(kāi)票收入，填寫(xiě)在申報(bào)表的第一行?
84784990
07/11 18:31
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人不是按照1%的稅率繳納增值稅嗎，為什么系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)卻是按照1.5%的比例減征的，沒(méi)太明白
鄒老師
07/11 18:32
你好，現(xiàn)在是按1%，沒(méi)有按1.5%減征的說(shuō)法啊?
84784990
07/11 18:36
申報(bào)表中顯示本期應(yīng)納稅額48582.01，本期應(yīng)納稅額減征額25396.6，應(yīng)納稅額合計(jì)23185.41元
84784990
07/11 18:37
本期應(yīng)納稅額減征額那里可以自己修改嗎
鄒老師
07/11 18:38
你好，應(yīng)納稅額減征額，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的。
沒(méi)有按1.5%減征的說(shuō)法
84784990
07/11 18:52
我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，我的二季度開(kāi)票收入1269828.99，未開(kāi)票收入345454.46，兩者加起來(lái)是1619400.28元。但是本期應(yīng)納稅額減征額卻是按照開(kāi)票收入的2%來(lái)算的25396.6，不是按照兩者合計(jì)1619400.28元的2%即32388.01元，這是為什么呢
鄒老師
07/11 18:53
你好，能把你填寫(xiě)的增值稅申報(bào)表，提供一下圖片嗎？?
84784990
07/11 18:54
我嘗試發(fā)了很多次圖片，發(fā)不過(guò)去，不知道為什么
鄒老師
07/11 18:55
你好，需要看到圖片，才知道你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)? 有沒(méi)有問(wèn)題
84784990
07/11 18:57
第一張圖片
84784990
07/11 18:58
第二種圖片
鄒老師
07/11 18:58
你好，本期應(yīng)納稅額減征額是25396.6，這個(gè)也麻煩提供一下，你現(xiàn)在提供的圖片看不到?
84784990
07/11 19:02
是這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
鄒老師
07/11 19:03
你好，這里本期應(yīng)納稅額減征額，數(shù)據(jù)顯然不對(duì)啊
84784990
07/11 19:04
是的，系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)，所以不曉得是哪里錯(cuò)了
鄒老師
07/11 19:07
你好，個(gè)人建議去問(wèn)一下稅局，看是什么原因?qū)е碌牧?
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