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問題已解決
老師，我們賬是從代理那里接回做的，對方是沒有科目重分類，但是我系統(tǒng)用科目重分類，季度報表數(shù)據(jù)按我的重分類的數(shù)據(jù)去填可以嗎？
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可以的，就是需要重分類。
07/11 11:03
84784958 
07/11 11:10
因為我們是今年第二季度接回來的，因為之前對方?jīng)]有重分類，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)跟我重分類的年初數(shù)據(jù)會不一樣，這個沒關(guān)系吧，電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)是沒有重分類的，我需要去調(diào)整嗎？
郭老師 
07/11 11:12
你好，年初數(shù)你別修改了，要不你修改的話，你的資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅的資產(chǎn)就不對了。
84784958
07/11 11:14
電子稅務(wù)局季度報表期末數(shù)就按我這邊重分類的報上去沒問題吧，然后期初數(shù)據(jù)就按之前順下來的不去改是這個意思嗎？
郭老師
07/11 11:16
是的對的，是這個意思的。
84784958
07/11 11:18
謝謝老師
郭老師
07/11 11:19
不用客氣，工作愉快。
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