問題已解決

商混站的進項材料發(fā)票與應付款對不上，與實際付款金額也對不上，怎么記賬。例如應付石子款356000元，實際支付50000元，收到石子發(fā)票120000元

84785021| 提問時間：2024 07/11 10:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：庫存商品-有票? ?120000 庫存商品-無票? ? 356000-120000 貸：銀行存款50000 應付賬款? ?356000-50000
2024 07/11 10:18
84785021
2024 07/11 10:21
發(fā)票后面會有，如果不合作了，肯定要供應商補齊，只是發(fā)票金額都對不上
小菲老師
2024 07/11 10:22
同學，你好 嗯嗯，可以的
84785021
2024 07/11 10:24
那做賬時發(fā)票要做進憑證里么，我現(xiàn)在做賬憑證附件沒有附發(fā)票，把發(fā)票單獨拎出來存放了，這樣可以么
小菲老師
2024 07/11 10:25
同學，你好 不可，需要發(fā)票放在憑證后面
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