問題已解決

商混站的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票與應(yīng)付款對不上，與實(shí)際付款金額也對不上，怎么記賬。例如應(yīng)付石子款356000元，實(shí)際支付50000元，收到石子發(fā)票120000元

84785021| 提問時(shí)間：07/11 10:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：庫存商品-有票? ?120000 庫存商品-無票? ? 356000-120000 貸：銀行存款50000 應(yīng)付賬款? ?356000-50000
07/11 10:18
84785021
07/11 10:21
發(fā)票后面會有，如果不合作了，肯定要供應(yīng)商補(bǔ)齊，只是發(fā)票金額都對不上
小菲老師
07/11 10:22
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84785021
07/11 10:24
那做賬時(shí)發(fā)票要做進(jìn)憑證里么，我現(xiàn)在做賬憑證附件沒有附發(fā)票，把發(fā)票單獨(dú)拎出來存放了，這樣可以么
小菲老師
07/11 10:25
同學(xué)，你好 不可，需要發(fā)票放在憑證后面
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