00:10:00
問題已解決
老師，明細賬上應交稅費有借方負數(shù)余額，為什么資產(chǎn)負債表上卻沒有余額呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下是不是重分類到其他流動資產(chǎn)了？
07/11 10:09
84784997 
07/11 10:09
沒有，老師，其他里邊也沒有
郭老師 
07/11 10:10
你好，那你看一下你的應交稅費是不是余額還是在貸方？
84784997
07/11 10:11
明細賬余額在貸方負數(shù)
郭老師
07/11 10:12
不要看明細賬，你看懂這兒
郭老師
07/11 10:13
不要看明細賬，你去看總賬。
84784997
07/11 10:14
是的，老師，在貸方
郭老師
07/11 10:16
你好，那就是沒有問題，人家在貸方的話就是正數(shù)。他這里看的是所有的余額。
84784997
07/11 10:17
老師，我做的是貸方余額是負數(shù)，是不是做錯了還是？
郭老師
07/11 10:18
你好，那不對，貸方負數(shù)就表示借方。
84784997
07/11 10:46
是的，貸方負數(shù)表示借方，但資產(chǎn)負債表沒帶出來，這個怎么弄？
郭老師
07/11 10:49
你好，科目余額表和你的資產(chǎn)負債表截圖我看一下。
84784997
07/11 10:58
謝謝老師，麻煩你幫我看下
郭老師
07/11 10:59
你好，其他流動資產(chǎn)這一個是什么？
84784997
07/11 11:03
哦哦，是的，是應交稅費，你太厲害了，麻煩老師在幫我看下，我這個賬那一塊要調下，賬面更好看，還有這些占比是不是超出正常比例呢？
郭老師
07/11 11:03
看下什么原因出現(xiàn)的借方負數(shù)，是有留底嗎？
84784997
07/11 11:07
是的，老師
郭老師
07/11 11:07
留底的可以不用處理的。
郭老師
07/11 11:08
以后繼續(xù)抵扣了它就行。
84784997
07/11 11:08
好的，老師，我的這個報表還有其他方面有問題嗎？
84784997
07/11 11:09
那現(xiàn)在留底的已經(jīng)這樣做了，就這樣做著，可以嗎？
郭老師
07/11 11:09
你好，其他的沒有問題的，其他的人家也給你重分類了。
閱讀 337
描述你的問題，直接向老師提問
625
意見反饋
