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問題已解決
老師你好，我是行政單位，前年的一筆費(fèi)用忘掛賬了，今年補(bǔ)記的話，怎么做分錄呢
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這個(gè)要看具體是什么費(fèi)用。
07/11 09:40
84785033 
07/11 09:41
辦公費(fèi)用
84785033
07/11 09:43
發(fā)票3萬，付款2萬。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了，尾款忘掛賬了，今年直接做費(fèi)用處理，還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
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07/11 09:43
發(fā)票3萬，付款2萬。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了，尾款忘掛賬了，今年直接做費(fèi)用處理，還是通過以前年度盈余調(diào)整賬戶
宋生老師 
07/11 09:46
你好！這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
84785033
07/11 09:55
辦公用品啊
宋生老師
07/11 09:57
你好，這個(gè)如果你之前就已經(jīng)收到了發(fā)票的話是要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
84785033
07/11 10:09
借以前年度盈余1萬貸應(yīng)付賬款1萬，借累計(jì)盈余1萬貸以前年度盈余1萬，這樣做對嘛老師
宋生老師
07/11 10:12
您好！你們是行政單位，估計(jì)沒有用以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該是以前年度盈余調(diào)整
84785033
07/11 10:18
嗯，是的，老師上面的分錄的以前年度盈余改成以前年度盈余調(diào)整就可以吧，別的沒問題吧
宋生老師
07/11 10:19
你好！是的。其他的沒問題
84785033
07/11 10:33
感謝老師，老師剛才你一直強(qiáng)調(diào)什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，老師能給講下別的業(yè)務(wù)的類似情況，怎么處理呢
宋生老師
07/11 10:35
你好，一樣的。只是你要入賬，就要有發(fā)票而已
84785033
07/11 10:48
哦哦，好的老師，老師月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
07/11 10:55
你好這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余
84785033
07/11 11:34
補(bǔ)記時(shí)，先做盈余調(diào)整，再從盈余調(diào)整轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，對吧老師
宋生老師
07/11 11:36
你好，是的，就是專業(yè)
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