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老師，小規(guī)模建筑公司，和出包方簽了勞務(wù)分包合同13萬，首次付款5萬，出包方為了追回自己的債務(wù)，把3.57萬的工程款按工資讓他的債務(wù)人（另一個(gè)公司代發(fā)了）因此我們只給出包方開了1.43萬的發(fā)票且錢已收到，如果是出包方代發(fā)工資，我們就直接給出包方開5萬的發(fā)票，然后沖減我們的應(yīng)收?，F(xiàn)在是出包方的債務(wù)人代付的工資，我們和這個(gè)債務(wù)人沒有關(guān)系，所以沒開票。那我們沒開3.57萬是不是也要交稅，且我們還要申報(bào)個(gè)稅？如果我們給出包方的債務(wù)人要來代發(fā)工資的回單和工資表就可以所得稅前扣除是不？還需要出包方和他的債務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不？
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你好，需要補(bǔ)一個(gè)三方清欠協(xié)議，還是按正規(guī)的申報(bào)個(gè)稅，你們沖減應(yīng)收賬款
07/10 20:10
84785026 
07/10 21:49
這次按5萬交增值稅？沒開票的按無票收入報(bào)稅？還需要要代發(fā)工資的回單和工資表不？
耿老師 
07/10 22:29
你好！安無票收入處理，需要工資表
84785026
07/10 22:30
好的謝謝老師
84785026
07/10 22:45
再咨詢您下，合同應(yīng)收金額是13萬，這次只收了5萬
借：應(yīng)收賬款：13萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入：4.5萬
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅：0.5萬? ?
貸：？
耿老師
07/10 23:14
你好！分錄不對(duì)，13萬元都完工了嗎？
84785026
07/11 06:49
沒有，只完了5萬，怎么做分錄，怎么掛應(yīng)收
耿老師
07/11 07:56
你好，只確認(rèn)五萬的收入，剩余部分在在建工程或工程施工科目的核算
84785026
07/11 08:59
這塊我還是不會(huì)寫分錄，能麻煩老師寫下完整的分錄嗎
耿老師
07/11 12:07
你好！你的分錄沒有問題，只是金額是五萬
84785026
07/11 13:13
那剩余部分的分錄怎么寫
耿老師
07/11 13:14
你好！借在建工程或工程施工貸原材料 工資薪金等
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