問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的普票，還需要貸方價(jià)稅分離計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 18:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要 只要不是免稅0稅率的都要價(jià)稅分開(kāi)
07/10 18:02
84784947
07/10 18:03
那是不是做完之后還需要做一個(gè)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)的分錄
郭老師
07/10 18:03
不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，
84784947
07/10 18:04
那小規(guī)模納稅人普票免稅，在季度申報(bào)的時(shí)候咋申報(bào)呢？開(kāi)的普通發(fā)票11萬(wàn)
郭老師
07/10 18:07
你好 十籃填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以
84784947
07/10 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入是啥意思老師？是確認(rèn)收入的時(shí)候貸方不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入嗎？怎么做分錄呢
郭老師
07/10 18:14
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅呀。
84784947
07/10 18:21
沒(méi)聽(tīng)懂，老師可以寫(xiě)下完整分錄嗎？確認(rèn)收入開(kāi)始
郭老師
07/10 18:24
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784947
07/10 18:54
營(yíng)業(yè)外收入后面在加個(gè)政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？這樣就做完了是吧
郭老師
07/10 18:56
是的對(duì)的是的對(duì)的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~