問(wèn)題已解決

上期有留抵稅金8萬(wàn)，本期抵扣2萬(wàn)，預(yù)交增值稅6千，期末預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 16:34
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)。借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅0.6 留抵不用動(dòng)吧。
07/10 16:49
84784985
07/10 17:00
你好老師我是做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅0.6 貸：銀行存款，期末不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，上期有留抵8萬(wàn)，本期抵扣了2萬(wàn)，我的預(yù)交稅金沒(méi)有抵減
姜再斌 老師
07/10 23:27
哦，你預(yù)繳的稅金沒(méi)抵扣，你可以先轉(zhuǎn)到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方，留在以后期間可以抵。
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