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發(fā)現2023年的一筆跟研發(fā)費用有關的憑證有錯，就是研發(fā)費用的工資少記3000元，管理費用的工資多記3000元。2023年的審計報告已出，匯算清繳已報。那么現在怎么調整這筆業(yè)務比較好，在當前月份做一筆調整分錄嗎？還是其他
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您好，不用調整了，研發(fā)費用也最后是轉入了管理費用科目，只是科目明細記錯了而已
07/10 15:21
84785037 
07/10 15:22
老師，這樣的話，匯算清繳中的研發(fā)費用的少計了三千多。
若麗老師 
07/10 15:26
是的，匯算清繳都已經做完了，您今年還有研發(fā)費用嗎？如果有的話，可以沖減管理費用? ?計提研發(fā)費用，到時候看能不能一起做加計扣除
84785037
07/10 15:27
嗯，今年還有研發(fā)費用，那就是2023年的不動，2024年做筆調整分錄。
若麗老師
07/10 15:29
? 對，調整一下，到時候一起做加計扣除
84785037
07/10 15:30
那個稅申報的工資，和金蝶記賬憑證里面的工資有差異（總額一樣，就是管理費用工資和研發(fā)費用工資的此消彼長），先不管是吧。
若麗老師
07/10 15:31
沒關系，個稅又不要求你分研發(fā)還是管理，只要報一個金額，總金額對上就行
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