問(wèn)題已解決

老師，季報(bào)企業(yè)所得稅 要計(jì)提做賬，我們是小微企業(yè)，按2.5%交稅，那是先填財(cái)務(wù)報(bào)表還是？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)是
07/10 14:45
84785020
07/10 14:50
填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表后在填企稅表吧！還有今年的政策是2.5%交稅吧
小鎖老師
07/10 14:53
對(duì)的，先寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后企業(yè)所得稅申報(bào)表，政策是5%，沒(méi)有2.5%的
84785020
07/10 15:00
老師，企稅的稅負(fù)率怎么算呢？
小鎖老師
07/10 15:03
實(shí)際繳納的所得稅，除以收入
84785020
07/10 15:28
好的，謝謝您！
小鎖老師
07/10 15:35
不客氣的，祝您開(kāi)心
84785020
07/10 15:57
老師，再麻煩您一下，財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表有本年累計(jì)和本季累計(jì)，而稅局系統(tǒng)里季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表顯示的是“本年累計(jì)金額”和“本月金額”，這個(gè)本月金額是按照本季金額填么？
小鎖老師
07/10 15:59
這個(gè)本月金額是按照本季金額填
84785020
07/10 16:08
我是按照季度填寫(xiě)的，季度申報(bào)企稅時(shí)，我是按照利潤(rùn)總額60083.47*0.05=3004.18元，按照這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用，但現(xiàn)在企稅報(bào)表里的 算的是本年的累計(jì)收入-成本，再補(bǔ)以前虧損，再減掉減免，算的企稅是2200.39
84785020
07/10 16:09
難道是我計(jì)提錯(cuò)了么？
小鎖老師
07/10 16:17
你這個(gè)利潤(rùn)總額，他沒(méi)考慮以前年度虧損，這個(gè)地方?jīng)]考慮
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