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這樣子不用調(diào)賬了，收到開來的專項發(fā)票怎么做賬

你好，第二個分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項貸、長期待攤費(fèi)用。

第二個分錄修改成這個就可以了。

你好，看看這樣子可以嗎，這幾筆分錄可以嗎

借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個，這個是什么業(yè)務(wù)？

這個是折舊啊，借管理費(fèi)折舊，難道不用折舊

這樣子看，清楚

你好，他是按月攤銷，它不是折舊。

攤銷的時候，是借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用。你紅沖的時候，應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。

以上分錄有沒有做錯過，有就提供下新分錄，謝謝。

給你舉個例子，假設(shè)是100，你攤銷了20，然后他中間來了發(fā)票，借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了， 借應(yīng)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用100， 借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款100， 借長期待攤費(fèi)用20， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用，20/（1加稅率）

然后，以后每個月正常攤銷就行。借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用，這里都是不含稅的了。

還是看不懂，你覺得我拍照分錄有問題嗎，不用那么復(fù)雜，簡單點，我現(xiàn)在沒有設(shè)計到應(yīng)付這個科目啊，難道又要沖銷分錄嗎， 我之前分錄 借 長期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項5 貸長期 20 這樣不可以嗎 在弄一個折舊

那你發(fā)票到了之后，這個長期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長期待攤費(fèi)用嗎？因為他沒有銀行回單呀，他就是用了一個往來科目來代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少，我只給你調(diào)整這個差額，其他的不調(diào)整，

你的管理費(fèi)用多做了多少吧？

我還是沒看到，第一筆借長期 貸銀 第二筆 借長期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄，收到發(fā)票，這三筆不正常嗎，我需要怎么做賬，收到發(fā)票怎么做賬

借應(yīng)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用， 借長期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒有發(fā)票的吧？

當(dāng)時做了多少寫多少，這里理解嗎？如果不理解的話，具體的哪里不理解？用應(yīng)付賬款是因為錢沒有退回來，用一個往來科目來代替你，也可以用預(yù)付賬款呀，哪個都行。你怎么好理解，怎么來做。

是不是這樣子，但是這個管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)

又要做固定資產(chǎn)了，租賃進(jìn)來的不要做固定資產(chǎn)。第一個分錄和第二個是正確的，最后一個不對，還是做長期待攤費(fèi)用。

但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù)，需要怎么處理 這個金額是1406.16

借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用， 補(bǔ)之前的攤銷 把你這個固定資產(chǎn)改成我的第一步，然后按月分?jǐn)偂?/div>