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老師，去年暫估成本10萬(wàn)，在今年5月前取得發(fā)票12萬(wàn)，怎么入賬啊

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 10:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，取得12萬(wàn)這個(gè)是可以我們那個(gè)10萬(wàn)，正常在去年扣除，申報(bào)表不調(diào)增就可以的
07/10 10:59
84785008
07/10 11:00
那我怎么做分錄啊
小鎖老師
07/10 11:01
去年不是暫估做成本了嗎，當(dāng)時(shí)做了10萬(wàn)，這個(gè)本期，我們?cè)谧鲆粋€(gè)2萬(wàn)的成本就可以
84785008
07/10 11:05
那取得的發(fā)票直接放在去年暫估的憑證后面嗎
84785008
07/10 11:06
還是沖紅，再重新做分錄啊
小鎖老師
07/10 11:06
可以把這個(gè)發(fā)票，直接放在去年暫估的憑證后，因?yàn)檫@個(gè)本身就是我們的事項(xiàng)
84785008
07/10 11:08
那多出來(lái)的2萬(wàn)也在同一張發(fā)票上，這個(gè)怎么處理啊
小鎖老師
07/10 11:08
這個(gè)我們復(fù)印一下發(fā)票，這個(gè)2萬(wàn)，做到24年你來(lái)票的月份，這個(gè)意思，就是分開(kāi)做了
84785008
07/10 11:09
之前暫估的時(shí)候是放在應(yīng)付賬款，但是現(xiàn)在是老板先付錢了，才拿發(fā)票回來(lái)的
小鎖老師
07/10 11:20
那你應(yīng)付賬款這樣不還是掛賬嗎，這個(gè)
84785008
07/10 11:22
那我應(yīng)該怎么做分錄
小鎖老師
07/10 11:25
借 應(yīng)付賬款? 貸 其他應(yīng)付款——老板的名字
84785008
07/10 12:02
老師，那多出來(lái)的2萬(wàn)，做到當(dāng)月的話，摘要寫什么啊
84785008
07/10 12:03
借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款——老板的名字這個(gè)摘要怎么寫
小鎖老師
07/10 12:28
這個(gè)的話，摘要就是寫，老板墊付資金付款，那個(gè)兩萬(wàn)的是發(fā)生前期費(fèi)用
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