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# 提問 #分公司注銷時資產(chǎn)負(fù)債表中有其他應(yīng)付款余額 這影響注銷嗎？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，有余額肯定是會有影響的。
07/10 06:17
84785007 
07/10 06:26
那能簡易注銷嗎？
東老師 
07/10 06:26
比如說金額很小是可以簡易注銷的
84785007
07/10 06:42
大于多少算大？
東老師
07/10 06:45
一般的話別超過1000的。金額應(yīng)該就行
84785007
07/10 06:56
那大怎么操作？把其他應(yīng)付款明細(xì)轉(zhuǎn)化為總公司行不？都算到欠總公司
東老師
07/10 06:58
這個其他應(yīng)付款實際情況是什么原因形成的
84785007
07/10 07:01
物業(yè)公司欠業(yè)主的押金
這些未付押金由下一家接管的物業(yè)還
當(dāng)時也有沒收到的物業(yè)費也讓下一家收
但收未收的物業(yè)費我們未入賬
東老師
07/10 07:03
這個不需要支付了，還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785007
07/10 07:05
那轉(zhuǎn)到外收入要產(chǎn)企業(yè)所得稅
那未收的物業(yè)費未入賬那轉(zhuǎn)不成營業(yè)外支出了 ？是嗎？有啥法？
東老師
07/10 07:08
對，不管之前什么業(yè)務(wù)，現(xiàn)在就是看賬上科目做
84785007
07/10 07:10
那這個注銷月把未收的物業(yè)費做上
再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出行不？
東老師
07/10 07:11
您得做到賬里才能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
84785007
07/10 07:31
那現(xiàn)在記賬里轉(zhuǎn)外支出行不？
稅局認(rèn)可壞賬嗎？
東老師
07/10 07:32
這個稅務(wù)局不會認(rèn)可這種營業(yè)外支出
84785007
07/10 07:39
但營業(yè)外收入認(rèn)？
其他應(yīng)付款在賬上掛著行不？
問時就說總公司以后還 還有欠總公司的
東老師
07/10 07:41
這個其他應(yīng)付款金額有多少
84785007
07/10 07:50
13萬其中欠總公司9萬
東老師
07/10 07:51
你可以先按簡易注銷來提，先操作看看行不行再說。
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