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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶給我們公司開的發(fā)票，有專票也有普票，我們是小規(guī)模公司。怎么入賬，怎么做會計(jì)分錄呢
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您好
專票跟普通發(fā)票一樣入賬
借 原材料等
貸 應(yīng)付賬款
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
2024 07/09 21:35
84784957 
2024 07/09 21:36
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用，怎么做會計(jì)分錄呢？
bamboo老師 
2024 07/09 21:37
分錄我上面也一起寫了啊
您看看
借 原材料等
貸 應(yīng)付賬款
84784957
2024 07/09 21:37
借 原材料等
貸 應(yīng)付賬款，也就是說客戶只要給我們公司開發(fā)票，我就要做一筆會計(jì)分錄是嗎？
bamboo老師
2024 07/09 21:38
是的 客戶給自己單位開具了發(fā)票就應(yīng)該要做分錄
如果是同一個(gè)單位 收到多張發(fā)票 可以匯總做一筆分錄
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