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進(jìn)項轉(zhuǎn)出會計分錄怎么寫
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你好！這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出，比如用用了福利就借，管理費用，福利費，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
07/09 18:23
84785009 
07/09 18:26
這個是對方公司系統(tǒng)問題，被提示異常，稅務(wù)局要求做轉(zhuǎn)出處理
84785009
07/09 18:27
我們是購買方，建筑材料發(fā)票
宋生老師 
07/09 18:27
您好，這個要看你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄
84785009
07/09 18:28
給沖回去嗎
宋生老師
07/09 18:28
你好！是的。就是這樣理解
84785009
07/09 18:37
那當(dāng)初我做的有預(yù)付款，那給預(yù)付款沖回來了相當(dāng)于沒付，實際這個款是付了，那怎么處理呢？
宋生老師
07/09 18:39
你好，你這個預(yù)付跟這個確認(rèn)是兩筆分錄。
預(yù)付的話是借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，你又不用沖減這一筆。
84785009
07/09 18:42
付款的時候是這樣的沒錯，因為我們是先付款后開票的，當(dāng)初收到發(fā)票的時候，貸方是預(yù)付款來著
宋生老師
07/09 18:44
你好，是的。所以你沖收發(fā)票的分錄就行
這樣你的預(yù)付款還是在那個地方。
因為還是有這一筆借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，這一筆沒有沖掉。
84785009
07/09 18:45
所以沖的時候，把貸方的預(yù)付款也給沖掉了，相當(dāng)于沒收到發(fā)票，我說的是這個意思，剛好像說錯了，
宋生老師
07/09 18:47
你好！是的。你這樣操作沒問題
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