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小微企業(yè)收入341852元（未開票金額），申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表填寫第10行對(duì)嗎？超出30萬了本期應(yīng)納稅額還是零對(duì)嗎？

84785024| 提問時(shí)間：2024 07/09 15:48
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)不是了，填第一欄，這個(gè)超30萬了需要交稅了
2024 07/09 15:49
84785024
2024 07/09 15:57
呢341852元應(yīng)該按1%繳納增值稅，免2%的稅是3253.88元，交3384.68元的增值稅？
84785024
2024 07/09 15:58
免稅金額2%填在19欄對(duì)嗎？
王曉曉老師
2024 07/09 16:01
不含稅金額341852/1.01=338467.33 免稅338467.33*2%=6769.3466 交稅338467.33*1% 免稅的有個(gè)附表，你填一下，然后主表自動(dòng)帶出來
84785024
2024 07/09 16:14
好的老師，如果未開票金額沒超出30萬是填申報(bào)表第10欄是對(duì)的嗎？
王曉曉老師
2024 07/09 16:19
是的，填9-10欄就可以了
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