問(wèn)題已解決

老師，就是去年公司賣(mài)了一輛車(chē)，但是去年沒(méi)有做賬務(wù)處理，然后這個(gè)月補(bǔ)繳的增值稅，所得稅，應(yīng)該怎么做賬呀，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 15:38
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，就直接正常分錄做 1借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 資產(chǎn)處置損益
2024 07/09 15:40
王曉曉老師
2024 07/09 15:41
之前收了款沒(méi)入賬，跟銀行有差額的，做余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)
84784984
2024 07/09 15:55
我看了一下沒(méi)有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目。之前收款是個(gè)人收款的，沒(méi)走公司的賬。稅的分錄要怎么做呀，我們還用了一部分留抵
王曉曉老師
2024 07/09 15:57
做到營(yíng)業(yè)外收支那就。
王曉曉老師
2024 07/09 15:59
稅就這樣 然后月底做正常結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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