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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)交以前年度增值稅，不調(diào)整收入，只是補(bǔ)交。怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好！這個(gè)你可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅，貸銀行存款
07/09 10:59
84784980 
07/09 11:02
那應(yīng)交稅費(fèi)借方就一直掛著這個(gè)金額么
宋生老師 
07/09 11:05
您好，你是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)稅，是以前少計(jì)提了？還是什么原因
84784980
07/09 11:07
就是因?yàn)槎愗?fù)太低，喊補(bǔ)稅，把稅負(fù)提上來
宋生老師
07/09 11:08
你好！但是你自己補(bǔ)稅，是有理由的
比如你是做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是什么
84784980
07/09 11:09
報(bào)表上是補(bǔ)收入，但是這個(gè)收入不入賬
宋生老師
07/09 11:09
你好！不行。要入賬才是對(duì)的
84784980
07/09 11:11
我們實(shí)際上沒有產(chǎn)生這個(gè)收入，也沒有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
宋生老師
07/09 11:11
你好！但是你申報(bào)了，就應(yīng)該做了
宋生老師
07/09 11:12
其實(shí)這種，你最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題
84784980
07/09 11:13
那應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
07/09 11:14
你好！你已經(jīng)更正申報(bào)了嗎？
84784980
07/09 11:15
已經(jīng)更正了
宋生老師
07/09 11:20
你好，已經(jīng)跟真的就不用想了，下一次按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣方便一點(diǎn)。
84784980
07/10 07:24
我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能
宋生老師
07/10 08:04
你好！下次借管理費(fèi)用=福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后再跟進(jìn)申報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表一和主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784980
07/10 09:25
這次的分錄呢？直接記應(yīng)交稅費(fèi)-檢查補(bǔ)稅么？ 這個(gè)金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么
宋生老師
07/10 09:30
你好！你們不是報(bào)表上是補(bǔ)收入嗎
要做收入，然后繳稅
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