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問題已解決
老師我3月用做賬軟件的時(shí)候沒有計(jì)提4月份的未交增值稅，現(xiàn)在3月份憑證補(bǔ)上可以嗎。是否影響這個(gè)月的季報(bào)數(shù)據(jù)。
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您好，增值稅不用計(jì)提的呀，
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ，
不會(huì)影響季度數(shù)據(jù)的申報(bào)哦
07/08 17:55
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