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問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物銷售額大于按適用稅率計(jì)稅銷售額，是正常的嗎？
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你好，你是有服務(wù)的，開(kāi)的附屬發(fā)票嗎？
07/08 10:32
郭老師 
07/08 10:32
附屬發(fā)票剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
郭老師
07/08 10:32
負(fù)數(shù)發(fā)票剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
84784994 
07/08 10:35
開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，但金額就90多塊錢，但我這個(gè)數(shù)據(jù)相差19萬(wàn)多，
郭老師
07/08 10:36
你好。不對(duì)，你去查一下原因的。
84784994
07/08 10:40
一般會(huì)有什么原因？我這個(gè)月在未開(kāi)票里面填了負(fù)數(shù)，前期對(duì)方?jīng)]要票，但我是申報(bào)了增值稅的，這個(gè)月要求開(kāi)票，我就沖了未開(kāi)票，稅額是7萬(wàn)
郭老師
07/08 10:40
它就是有服務(wù)收入負(fù)數(shù)的情況下才會(huì)有影響，就這一個(gè)原因，
郭老師
07/08 10:40
差額正好是服務(wù)收入的。
84784994
07/08 10:44
我該申報(bào)的都申報(bào)了啊，新系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字，我都不知道從哪查起
郭老師
07/08 10:44
你好，付表姨，去看一下你的銷售額填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？
84784994
07/08 11:36
正常情況下應(yīng)該是一致嗎？
郭老師
07/08 11:39
是的，假設(shè)沒(méi)有服務(wù)類的收入
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