問(wèn)題已解決

2022年個(gè)人代開(kāi)的200萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在代扣代繳個(gè)稅的話一般需要繳納多少元的個(gè)稅呢？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)稅務(wù)沒(méi)有收個(gè)稅說(shuō)的
07/08 10:05
84784986
07/08 10:08
但是現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)是要補(bǔ)繳個(gè)稅
東老師
07/08 10:09
那個(gè)開(kāi)票內(nèi)容是什么呢？是勞務(wù)嗎？
84784986
07/08 10:19
開(kāi)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
東老師
07/08 10:20
2000000*（1/20%）*40%-7000，個(gè)人所得稅是這么算的。
84784986
07/08 10:22
如果發(fā)票退回后調(diào)增成本呢，調(diào)增成本后反正需要繳納多少稅呢
東老師
07/08 10:25
如果對(duì)方能夠作廢的話，那倒是可以的。
84784986
07/08 10:33
那這種情況是代扣代繳個(gè)稅的費(fèi)用少些還是退票后調(diào)增成本補(bǔ)稅的費(fèi)用少些呢？
東老師
07/08 10:34
這個(gè)得結(jié)合企業(yè)情況來(lái)看呀，比如說(shuō)你們小微企業(yè)稅率低，抵的企業(yè)所得稅可能就少
84784986
07/08 10:38
我們2023年11月之前是小微企業(yè)，后面變更成一般納稅人了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在調(diào)增成本后是按一般納稅人還是按小微企業(yè)呢？
東老師
07/08 10:39
即使是一般納稅人滿足小微企業(yè)也是小微企業(yè)的
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