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您好，沒有單據(jù)，就是出差報銷單上我們寫好是哪天到哪天出差的，按公司的規(guī)定是每天補(bǔ)貼多少 要制定一個合理的差旅費補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；比如參考財政部關(guān)于印發(fā)《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（財稅[2015]497號）。 ? 第三，就是要制定規(guī)范的報銷流程，促進(jìn)出差人員及時報賬。企業(yè)負(fù)擔(dān)與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的客戶的交通、食宿等費用，如果符合業(yè)務(wù)招待費范疇的，相關(guān)支出可以在業(yè)務(wù)招待費中列支。為他人報銷的與公司經(jīng)營無關(guān)的差旅費，不得稅前扣除。