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問(wèn)題已解決
老師，稅務(wù)師稅一里的增值稅，購(gòu)入的材料用于在建工程，不管是修辦公樓還是員工宿舍，進(jìn)項(xiàng)都不做轉(zhuǎn)出嗎
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您好，對(duì)的，如果專用于宿舍，這個(gè)是福利費(fèi)，需要轉(zhuǎn)出，辦公樓不要
2024 07/07 10:40
84785040 
2024 07/07 10:42
在建工程在企業(yè)所得稅和增值稅里，都不屬于視同銷售吧
小鎖老師 
2024 07/07 10:42
對(duì)的，這個(gè)都不視同銷售
84785040
2024 07/07 10:46
進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，買價(jià)+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)，不用做價(jià)稅分離嗎，加出來(lái)的數(shù)據(jù)直接用
小鎖老師
2024 07/07 11:03
這個(gè)是需要價(jià)稅分離的，這個(gè)分離的
84785040
2024 07/07 11:07
這里沒(méi)有價(jià)稅分離
小鎖老師
2024 07/07 11:08
是這樣的，關(guān)稅完稅價(jià)格加關(guān)稅，這樣合計(jì)，乘以13%，這個(gè)你圈住的地方，算出的是增值稅
84785040
2024 07/07 11:09
我就是問(wèn)算增值稅要不要價(jià)稅分離
小鎖老師
2024 07/07 11:10
如果按照FOB價(jià)格的話，這種不需要分離，題目給的直接用，或者您把題目發(fā)一下我給您說(shuō)用哪個(gè)數(shù)據(jù)，可以嗎
84785040
2024 07/07 11:11
什么情況要分離什么情況不用呢
小鎖老師
2024 07/07 11:12
就是題目直接給FOB價(jià)格的話，這種不需要分離，直接加上運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)那些就是，如果是說(shuō)了進(jìn)口環(huán)節(jié)售價(jià)，這種需要分離，我看你這個(gè)題目了，說(shuō)的是FOB價(jià)格，所以不分離，這個(gè)意思
84785040
2024 07/07 11:13
再加上關(guān)稅9.6
小鎖老師
2024 07/07 11:14
對(duì)，你這個(gè)題目 88是不需要分離的，這個(gè)
84785040
2024 07/07 11:17
還是沒(méi)懂，88不是加了保險(xiǎn)運(yùn)費(fèi)的嗎，為什么不做分離
小鎖老師
2024 07/07 11:18
沒(méi)加啊，，人家不是說(shuō)了嗎買價(jià)88? ?然后運(yùn)費(fèi)4.5? 保險(xiǎn)3.5? 88根本就沒(méi)加這倆啊
84785040
2024 07/07 11:22
意思是，給一個(gè)離岸價(jià)，自己加運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)，算出來(lái)的就不做價(jià)稅分離，如果只給的售價(jià)，包含了運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)，就要做分離
小鎖老師
2024 07/07 11:25
是的，所以你這個(gè)題目是第一種情況，自己加運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)，算出來(lái)的就不做價(jià)稅分離
84785040
2024 07/07 11:27
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 07/07 11:27
不客氣的，理解了就好，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
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